| 直接洽國外廠商購買流程 (請於完成議價1個月內完成驗收買匯程序以利採購網定期會送作業進行) |
||
| 程 序 | 相 關 作 業 | 辦 理 單 位 |
| 請 購 |
1. 各單位單位逾15萬元以上者，至本校會計系統填報支出請示資料(並於財務登記欄位用印) / 經費來源 (年度前先行支出案件請用紙本進行) |
請 購 單 位 |
| 完成請購後請將完整支出(含附件)請示送達採編組，以利後續作業進行 | ||
| 議 價 | 1. 請購單位提供相關外國廠商聯繫資訊給採編組，並於議價前至圖書館訂定底價(洽承辦人取得相關表單) 2. 採編組與廠商進行電子郵件議價後將相關議價資料與支出請示資料轉交請購單位 3. 由請購單位完成直接外購議比價紀錄表(請印出議價郵件列為附件)簽名後，會採編組簽章 |
採 編 組 |
| 直接外購議比價紀錄表用印正本(含附件)逕送回採編組存查，請購單位留存副本核銷時夾附 | ||
| 驗 收 |
1. 辦理驗收作業時請先洽採編組約定預約驗收時間(校園版免約) #請事先辦理，勿與核銷案件一同送件 |
使用或需求單位主驗； 採編組協驗 |
| 驗收用印正本(含附件)逕送採編組存參，請購單位留存副本於核銷時夾附 | ||
| 買 匯 | 向台銀櫃臺/出納組領去外匯單填寫後洽廠商確認付款資料無誤，再將「外匯單」用關防後買匯(請務必於完成議價日1個月內完成，並將相關資料以書面或電子檔送交承辦人員，以利於採購網辦理定期匯送公 | |
| 財 產 管 理 | 填寫自行列管不列帳表單 (放置地點請填寫相關網址) |
請 購 單 位 |
| 核 銷 | 1. 支出請示(A或B)**財務登記欄請務必用印 A.會計系統核銷簽證已用印 B.紙本財務請購單(已用印含附件)與會計系統補登有系統號(免印)資料(會計科目為開啟前辦理之採購案) 2. 發票 3.『限制性招標議比價理由書』簽呈正本 4.『直接外購議比價紀錄表』副本(含附件)【正本含附件逕送採編組存查】 5. 驗收紀錄表(影本含附件) 【正本含附件逕送採編組存查】 6. 契約書(無則免) 7.『財產自行列管不列帳』一式2份 8.【資料庫需啟用通知書影本(非資料庫者免附)/正本逕送採編組存查】 |
請 購 單 位 |