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電子資源採購服務-直接洽國外廠商購買

直接外購流程 (請於完成議價1個月內完成驗收買匯程序以利採購網定期會送作業進行)
程序 相關作業 辦理單位
請購 1.各單位單位逾15萬元者,至本校會計系統填報支出請示資料 / 經費來源(先行支出案件請用紙本進行)
2.
規格書【參閱工程會訂頒錯誤態樣】
3.
廠商報價單
4.聯繫信件紙本與電子檔
5.採購案送件單
(由表單下載取得)
6.『限制性招標議比價理由書』
(由表單下載取得)
7.契約書
請購單位
完成請購後請將完整支出請示送達採編組,以利後續作業進行
議價

1.請購單位提供相關外國廠商聯繫資訊給採編組,並於議價前至圖書館訂定底價(洽承辦人取得相關表單)
2.採編組與廠商進行電子郵件議價後將相關議價資料轉交請購單位

3.
由請購單位完成直接外購議比價紀錄表簽名後會採編組會辦(由表單下載取得)

採編組完成相關議價程序後轉請購單位完成議價紀錄
驗收 1.辦理驗收作業時請先洽採編組約定預約驗收時間(校園版免約,逾150萬元以上仍需預約驗收時間)
2.驗收紀錄(單位驗收人員填寫,逾150萬元以上需加填結算驗收證明書並完成用印)
3.規格功能檢測表(請購單位檢測人員填寫)
使用或需求單位主驗;
採編組會驗
完整驗收紀錄正本(含附件)送回採編組備查
簽約 財物採購契約書 請購單位
財產管理 填寫自行列管不列帳表單(由表單下載取得) 請購單位
買匯 向台銀櫃臺/出納組領去外匯單填寫後洽廠商確認付款資料無誤,再用關防後買匯(請務必於完成議價日1個月內完成,並將相關資料以書面或電子檔送交承辦人員,以利於採購網辦理定期匯送公告作業)  
核銷 1.支出請示(A或B)
  A.會計系統支出簽證已用印(含附件)
  B.紙本財務請購單(已用印含附件)與會計系統補登有系統號(免印)資料(會計科目為開啟前辦理之
  採購案)
2.發票
3.驗收紀錄表(影本含附件) 【正本含附件逕送採編組存查】
4.契約書副本
5.『財產自行列管不列帳』一式2份(由表單下載取得)
6.【資料庫需啟用通知書影本(非資料庫者免附)/正本逕送採編組存查】
請購單位