電子資源採購服務-直接洽國外廠商購買
| 直接外購流程 (請於完成議價1個月內完成驗收買匯程序以利採購網定期會送作業進行) | ||
| 程序 | 相關作業 | 辦理單位 |
| 請購 | 1.各單位單位逾15萬元者，至本校會計系統填報支出請示資料 / 經費來源(先行支出案件請用紙本進行) 2.規格書【參閱工程會訂頒錯誤態樣】 3.廠商報價單 4.聯繫信件紙本與電子檔 5.採購案送件單(由表單下載取得) 6.『限制性招標議比價理由書』(由表單下載取得) 7.契約書 |
請購單位 |
| 完成請購後請將完整支出請示送達採編組，以利後續作業進行 | ||
| 議價 |
1.請購單位提供相關外國廠商聯繫資訊給採編組，並於議價前至圖書館訂定底價(洽承辦人取得相關表單) |
採編組完成相關議價程序後轉請購單位完成議價紀錄 |
| 驗收 | 1.辦理驗收作業時請先洽採編組約定預約驗收時間(校園版免約，逾150萬元以上仍需預約驗收時間) 2.驗收紀錄（單位驗收人員填寫，逾150萬元以上需加填結算驗收證明書並完成用印） 3.規格功能檢測表（請購單位檢測人員填寫） |
使用或需求單位主驗； 採編組會驗 |
| 完整驗收紀錄正本(含附件)送回採編組備查 | ||
| 簽約 | 財物採購契約書 | 請購單位 |
| 財產管理 | 填寫自行列管不列帳表單(由表單下載取得) | 請購單位 |
| 買匯 | 向台銀櫃臺/出納組領去外匯單填寫後洽廠商確認付款資料無誤，再用關防後買匯(請務必於完成議價日1個月內完成，並將相關資料以書面或電子檔送交承辦人員，以利於採購網辦理定期匯送公告作業) | |
| 核銷 | 1.支出請示(A或B) A.會計系統支出簽證已用印(含附件) B.紙本財務請購單(已用印含附件)與會計系統補登有系統號(免印)資料(會計科目為開啟前辦理之 採購案) 2.發票 3.驗收紀錄表(影本含附件) 【正本含附件逕送採編組存查】 4.契約書副本 5.『財產自行列管不列帳』一式2份(由表單下載取得) 6.【資料庫需啟用通知書影本(非資料庫者免附)/正本逕送採編組存查】 |
請購單位 |