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電子資源採購服務-共同供應契約採購

共同供應契約流程 (無時程限制)
程序 相關作業 辦理單位
請購 1.各單位位逾15萬元者,至本校會計系統填報支出請示資料 / 經費來源(先行支出案件請用紙本進行)
2.規格書【參閱工程會訂頒錯誤態樣】
3.廠商報價單
4.共同供應契約系統
請購單、契約書(由
採編組產出)
5.『限制性招標議比價理由書』(由表單下載取得)
6.採購案送件單
(由表單下載取得)
請購單位
準備招標文件 共同供應契約該項契約文件 採編組
完成請購後請將完整支出請示送達採編組,以利後續作業進行
下訂 登入政府電子採購網共同供應契約下訂產出下訂單 採編
採編組完成下訂後完整支出請示(含下訂單)送回請購單位,以利後續作業進行
驗收

1.辦理驗收作業時請先洽採編組約定預約驗收時間(校園版免約,150萬元以上仍需預約驗收時間)
2.驗收紀錄(單位驗收人員填寫檢附連線驗收畫面與使用系統截圖、下載之全文/節略全文,逾150萬元以上需加填結算驗收證明書並完成用印)
3.規格功能檢測表(請購單位檢測人員填寫)
4.啟用通知書正本(廠商提供)

使用或需求單位主驗;
採編組會驗(有其他單位協助驗收則免會採編組)
使用單位將完整驗收紀錄正本(含附件)+資料庫啟用通知書正本送回採編組備查並進系統進行驗收作業並提供發票號碼
財產管理 填寫自行列管不列帳表單(由表單下載取得) 請購單位
核銷

1.支出請示(A或B)
  A.會計系統支出簽證已用印(含附件)
  B.紙本財務請購單(已用印含附件)與會計系統補登有系統號(免用印)資料(會計科目為開啟前辦理之
採購金額須一致)
2.發票
3.驗收紀錄表(影本含附件) 【正本含附件逕送採編組存查】
4.契約書副本
5.『財產自行列管不列帳』一式2份(由表單下載取得)
6.【資料庫需啟用通知書影本(非資料庫者免附)/正本逕送採編組存查】

請購單位