| 公開招標流程 （預算金額逾150萬元以上） | ||
| 程 序 | 相 關 作 業 | 辦 理 單 位 |
| 請 購 |
1. 各單位單位逾150萬元者，至本校會計系統填報支出請示資料(並於財務登記欄位用印) / 經費來源 (年度前先行支出案件請用紙本進行) |
請 購 單 位 |
| 準備招標文件 | 投標須知、契約文件等書面及電子文件 | 採 編 組 |
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完成請購後請將完整支出請示送達採編組，以利後續作業進行 |
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| 公 告 | 進政府電子採購網公告(第1次至少11日） | 採 編 組 |
| 通 知 | 通知主計室監辦/請購單位出席 | 採 編 組 |
| 訂 定 底 價 | 參考廠商報價訂定底價（開標當天底價單、預估分析等文件一同攜至採編組) | 請購單位提出預估分析，與核定人訂定 |
| 開標＆決標 | 1. 開標（未達3家廠商投標第1次流標完成公告後需簽報校長核可，進行第2次公告） 2. 第2次開標（僅1家亦可進行開標) 3. 審標（原則上由採編組審查資格；請購單位審查規格） 4. 填廠商比減價，進入底價決標（無決標對象→廢標） 5. 填寫財物開標紀錄 6. 登入政府電子採購網辦理決標/流標公告 |
採 編 組 |
| 退押標金/交保證金 （無者免） | 1. 未得標廠商退押標金 （1）現金：退還押標金申請書、繳款收據（第1聯）黏貼於支出憑證黏存單、開標紀錄影本； （2）支票：至採編組蓋押標金背書專用章 2. 得標廠商交保證金：填寫繳交保證金通知書至出納組繳納 |
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| 簽 約 | 財物採購契約書 (紙本正本由採編組存參；副本2交付請購單位，1存參並於核銷時繳附1；廠商取得副本1(與正本相符) |
採 編 組 |
| 相關支出請示含附件+契約書副本2送回請購單位 | ||
| 驗 收 |
1.辦理驗收作業時請先洽採編組約定預約驗收時間(校園版免約) #請事先辦理，勿與核銷案件一同送件 |
使用或需求單位主驗； 採編組協驗 |
| 驗收用印正本(含附件)逕送採編組存參，請購單位留存副本於核銷時夾附 | ||
| 財 產 管 理 | 填寫自行列管不列帳表單 (放置地點請填寫相關網址) |
請 購 單 位 |
| 核 銷 | 1.支出請示(A或B)**財務登記欄請務必用印 A.會計系統核銷簽證已用印 B.紙本財務請購單(已用印含附件)與會計系統補登有系統號(免印)資料(會計科目為開啟前辦理之採購案) 2.發票 3.『未達3家廠商投標改採議比價』簽呈正本 4.驗收紀錄表(影本含附件) 【正本含附件逕送採編組存查】 5.契約書副本1 6.『財產自行列管不列帳』一式2份 7.【資料庫需啟用通知書影本(非資料庫者免附)/正本逕送採編組存查】 |
請 購 單 位 |
| 退履約保證金 （無者免） |
1. 填寫退還保證金申請書（加會採編組）、繳款收據（第1聯）黏貼於支出憑證黏存單 2. 送主計室報帳核銷 *相關文件可參閱事務組表單 |
請 購 單 位 |