跳到主要內容區

電子資源採購服務-公開取得報價資料

公開取得報價單流程 (預算金額逾15萬元未達150萬元)
程序 相關作業 辦理單位
請購 1.各單位單位逾15萬元者,至本校會計系統填報支出請示資料 / 經費來源(先
    支出案件請用紙本進行)
2.
規格書【參閱工程會訂頒錯誤態樣】
3.
廠商報價單
4.第1次開標不受3家廠商限制改採議比價簽呈
(由表單下載取得)
5.採購案送件單
(由表單下載取得)
請購單位
準備招標文件 投標須知、契約文件等書面及電子文件 採編組
完成請購後請將完整支出請示送達採編組,以利後續作業進行
公告 登入政府電子採購網公告(第1次至少5日,應視案件性質與廠商備標所需之合理時間訂定) 採編
通知 通知主計室監辦/請購單位出席 採編
訂定底價 參考廠商報價訂定底價(開標當天底價單、預估分析等文件一同攜至採編組) 請購單位提出預估分析,與主持人訂定
開標&決標 1.開標(未達3家廠商投標需已簽辦未達3家簽呈方能繼續開標)
2.審標(原則上由採購組審查資格;請購單位審查規格)
3.填廠商比減價資料,進入底價決標(無決標對象→廢標)
4.填寫財物開標紀錄
5.登入政府電子採購網辦理決標公告
採編
退押標金/交保證金 (無者免) 1.未得標廠商退押標金
(1)現金:退還押標金申請書、繳款收據(第1聯)黏貼於支出憑證黏存單、
   開紀錄影本;
(2)支票:至採編組蓋押標金背書專用章
2.得標廠商交保證金:填寫繳交保證金通知書至出納組繳納
請購單位
驗收 1.辦理驗收作業時請先洽期刊管理組約定預約驗收時間(校園版免約)
2.驗收紀錄(主驗人員填寫)
3.規格功能檢測表(請購單位檢測人員填寫)
使用或需求單位主驗;
採編組會驗
完整驗收紀錄正本(含附件)送回採編組備查
簽約 財物採購契約書 採編
完整驗收紀錄正本(含附件)送回採編組備查並進系統進行驗收作業
財產管理 填寫自行列管不列帳表單(由表單下載取得) 請購單位
核銷 1.支出請示(A或B)
  A.會計系統支出簽證已用印(含附件)
  B.紙本財務請購單(已用印含附件)與會計系統補登有系統號(免印)資料(會
  計科為開啟前辦理之採購案)
2.發票
3.『未達3家廠商投標改採議比價』簽呈
4.驗收紀錄表(影本含附件) 【正本含附件逕送採編組存查】
5.契約書副本
6.『財產自行列管不列帳』一式2份(由表單下載取得)
7.【資料庫需啟用通知書影本(非資料庫者免附)/正本逕送採編組存查】
請購單位
退保證金/報帳結案 1.填寫退還保證金申請書(加會期刊管理組)、繳款收據(第1聯)黏貼於支
 黏存單
2.送主計室報帳核銷
請購單位